病院外来収益サイクルの管理

チャージキャプチャ（料金記録）

病院内の各部門で実施された処置は、チャージシートや自動入力システムを通じて記録されます。各処置にはコード番号が割り当てられ、後続の請求プロセスで使用されます。

コーディング（診療コード付与）

すべての料金は手技コード、収益コード、またはその組み合わせでコード化されます。診断コードも患者のアカウントに付与され、請求書作成の前提となります。

請求（Billing）

請求部門は、電子または紙ベースで保険会社へ請求書を送付します。送付前に、患者情報、保険種別、保険情報の正確性などをチェックする編集プロセスを通過します。

支払・フォローアップ

保険会社は請求を支払うか、拒否理由コードを付して返答します。全額支払われない場合は、別の保険会社へ再請求するか、患者に対して残額の支払いを求めます。

回収（Collections）

患者には請求額の支払い期限として通常120日が設定されます。期限内に支払われない場合、複数回の請求書送付や電話連絡が行われ、未回収金は回収業者へ委託されます。